4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 02/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/009-2016       
47,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
47,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,38
13101/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
43
13499/000-2016       
215,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIFICADO DIGITAL . E- CNPJ A1 - Validade 12 meses - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - PARA PETICIONAMENTO ELETRÔNICO AO E-SAJ DO TJSP - JURÍDICO
Vl.Total:
215,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
215,20
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/009-2016       
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. 
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
11747/000-2016       
4.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - COR CARVALHO PRATA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.500,00
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
13193/001-2016       
48.173,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
5.429,24
MÊS
2,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
8 - CADASTRADOR II
5.405,06
MÊS
2,0000
2.702,53
9 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
11 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.562,49
MÊS
1,0000
1.562,49
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
99,84
HR
48,0000
2,08
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
3.516,24
HR
69,0000
50,96
15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
2.698,75
HR
125,0000
21,59
13574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
148
14204/000-2016       
1.828,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA
Vl.Total:
1.153,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.153,80
2 - PASSAGEM AÉREA BRASILIA/SÃO PAULO - REF. A VIAGEM DO SRº PREFEITO À BRASÍLIA NO DIA 06/12 
PARA A AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - TRÂNSITO
674,73
SV
1,0000
674,73
10816/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
217
11640/002-2016       
1.465,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.465,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.465,62
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9575/000-2016       
8.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
86,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
253
9576/000-2016       
8.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
86,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/031-2016       
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/011-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/011-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/011-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/011-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/011-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
10640/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
11104/003-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
11821/2016
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
12260/002-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11825/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
12262/002-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11827/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
12632/002-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11824/2016
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
12633/002-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11823/2016
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
12634/002-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11826/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
12684/002-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/011-2016       
318,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
318,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,93
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/011-2016       
802,98
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
802,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
802,98
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/006-2016       
210,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,18
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/011-2016       
608,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
608,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
608,01
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/010-2016       
467,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,13
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/012-2016       
919,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
919,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
919,62
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/013-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,30
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/012-2016       
763,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
763,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
763,87
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/007-2016       
577,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
577,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,02
7722/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
8375/002-2016       
445,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
445,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,17
7724/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
8377/004-2016       
1.115,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.115,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.115,16
7725/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
8378/003-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/004-2016       
1.168,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.168,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.168,68
7727/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
8380/004-2016       
865,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
865,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
865,53
7728/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
8381/001-2016       
568,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
568,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
568,90
11731/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
12160/001-2016       
709,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
709,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
709,44
11730/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
12161/001-2016       
756,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
756,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
756,21
9125/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
9757/001-2016       
342,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 - PARA USO DO SETOR DE 192 NO TRANSPORTE DE 
PACIENTE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
342,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
38,00
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
3456/000-2016       
3.051,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
Vl.Total:
157,52
Un.:
KG
Quantidade:
88,0000
1,79
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2016 ATÉ 02/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
2.492,80
KG
320,0000
7,79
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,52%, APAE 3,03%, EJA 0,81%, AEE 
MUNICIPAL 1,83%, QUILOMBOLA 0,81%, - EDUCAÇÃO
401,50
UN
146,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
3467/000-2016       
1.197,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
Vl.Total:
59,07
Un.:
KG
Quantidade:
33,0000
1,79
2 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
981,54
KG
126,0000
7,79
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,64%, EMEI NOSSO NINHO 3,36% - 
EDUCAÇÃO
156,75
UN
57,0000
2,75
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/010-2016       
113.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
113.340,00
Un.:
KM
Quantidade:
27.050,1200
4,19
12819/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE LIMA XAVIER 42078739880
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.118.238/0001-44
725
13351/000-2016       
4.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACITAÇÃO DE CUSTOMIZAÇÃO E ACABAMENTO - MOTIVO: CAPACITAÇÃO PARA A PARADA DE 
NATAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.300,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
764/000-2016       
1.190,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 392 - 113.340,00
Vl.Total:
1.190,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.190,07
232.577,71
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Dezembro de 2016.
Total Geral:
 
232.577,71